Elektroniska fakturor
Ockelbo kommun arbetar aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor. E-fakturor skapar en effektivare och säkrare fakturahantering samt har en positiv miljöpåverkan och minskar kostnaderna för båda parter.
Från och med den 1 april 2019 började en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).
Lagen innebär att Ockelbo kommun från och med den första april 2019 ställer krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.
Offentliga upphandlingar gjorda före 1 april 2019 påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt.
Kommunen använder sig av peppol via CGI:s bts, vårat peppolid är: 0007:2120002288
Kommunens fakturadress
För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Ockelbo kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.
På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt nedanstående mall:
Ockelbo Kommun
Ekonomienheten
816 80 Ockelbo
Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.
Peppolid
Peppolid för Ockelbo Kommun är: 0007:2120002288
Obligatoriska uppgifter
Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Ockelbo kommun:
- Kommunens fakturaadress
- Leveransadress
- Kommunens beställare (namn och enhet)
- Fakturanummer eller OCR nummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Fakturabelopp
- Momsbelopp och tillämpad momssats
- Leverantörens plusgiro eller bankgiro
- Leverantörens adressuppgifter
- Leverantörens organisationsnummer
- Information om F-skatt
- Beställarens namn och/eller enhet
Referenskod enligt nedan:
Referenskoder Ockelbo kommun
| Kod |
Beskrivning |
| BEREDSK |
Beredskapssamordnare |
| BIBLIOT |
Biblioteket |
| BIONÄR |
Bionär |
| BOSTADS |
Bostadsanpassning |
| BYSJÖST |
Bysjöstrand |
| DAGLIG |
Daglig verksamhet |
| EKONOMI |
Ekonomienheten |
| FAMILJEC |
Familjecentralen |
| FLYKTING |
Flykting AME |
| FOLKHÄL |
Folkhälsosamordnare |
| FRITID |
Fritid Kuxahallen |
| FÖRETAGS |
Företagscenter |
| GÄVERÄNG |
Gäverängeskolan |
| HEMSJUKV |
Hemsjukvården |
| HEMTJÄNS |
Hemtjänsten |
| HJÄLPMED |
Hjälpmedel SAM |
| IFO |
IFO |
| INTKFSK |
Interkommunal förskola |
| INTKGR |
Interkommunal grundskola |
| INTKGY |
Interkommunal gymnasieskola |
| ITKS |
IT Kommunstyrelsen |
| ITSN |
IT Socialnämnden |
| ITUKN |
IT Utbildning och kultur |
| JÄDRAÅS |
Jädraås förskola |
| KOMMUNKO |
Kommunkontoret |
| KOMMUNST |
Kommunstyrelsen |
| KOMVUX |
Komvux |
| KOSTEN |
Kosten |
| KOSTGÄV |
Kost Gäveränge |
| KOSTSTE |
Kost Stenhuggaren |
| KOSTWIJ |
Kost Wij förskola |
| KULTURSK |
Kulturskolan |
| KÖKBYSJ |
Kök Bysjöstrand |
| KÖKPERS |
Kök Perslunda |
| LINGBOFÖ |
Lingbo förskola |
| LSS |
LSS |
| PENSION |
Pensioner |
| PERSLUND |
Perslundaskolan |
| PERSONAL |
Personal |
| PERSONL |
Personliga assistenter |
| POSTENE |
Posten e-brev |
| RESIVOR |
Revisorer |
| SIMHALL |
Simhallen |
| SKOLHÄLS |
Skolhälsovård |
| SKOLKONT |
Skolkontoret |
| SOCIALN |
Socialnämnden |
| STENHUGG |
Stenhuggarens förskola |
| SÄRSKOLA |
Särskola |
| TEKNIK |
Tekniska |
| TRAFIK |
Trafik |
| UTBILDNI |
Utbildning och Kultur |
| VAKTMÄST |
Vaktmästeri |
| WIJFÖRS |
Wij Förskola |
| ÅBYGGEBY |
Åbyggeby skola |
| ÅMOTSFÖ |
Åmots förskola |
Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.
Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.
Betalningsvillkor
Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.
Övriga uppgifter
Kommunens organisationsnummer är: 212000-2288
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000228801