Tufft ekonomiskt läge för Ockelbo kommun

Ockelbo kommun befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Efter många år av överskott visade 2023 års resultat på ett underskott och prognosen för i år visar också på ett minusresultat. Anledningarna är främst inflationen samt ökade personal- och pensionskostnader. Nämnderna utreder nu kommunens verksamheter.

Efter 16 år av positiva ekonomiska resultat blev det samlade resultatet 2023 minus 2,9 miljoner kronor för kommunen. Räknar man in hela kommunkoncernen blev det ett underskott på minus 15,9 miljoner, varpå Ockelbogårdar stod för ett underskott på 11,9 miljoner.

En prognos för 2024 som togs fram i våras för kommunens verksamheter visade på ett beräknat underskott på 18,4 miljoner. Fram till april överskreds budgeten med cirka 5 miljoner.

Höjda pensionskostnader

De bakomliggande orsakerna till kommunens minusresultat är framför allt personalkostnader som ökat med cirka 20 miljoner kronor sedan 2022. Det inkluderar dels de ökade pensionskostnaderna som inflationen ligger bakom, dels de höjda nivåerna vid de centrala löneavtalen. Den negativa trenden med minskad befolkning påverkar skatteintäkterna och ett annat skäl är förra årets åtgärder inom grundskolan.

Som övriga kommunsverige påverkas vi av inflation och räntehöjningar. Vi märker fortfarande av Rysslands invasion av Ukraina med bland annat dyrare matpriser som konsekvens vilket påverkar skola och omsorg. De generella statsbidragen är avsevärt lägre än vad de varit tidigare år och det påverkas oss i allra högsta grad, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdrag att utreda verksamheterna

I dagsläget finns inga besparingskrav i kommunens verksamheter. Förvaltningarna har däremot fått i uppdrag av politiken att inleda utredningar av verksamheterna. Resultatet av utredningarna i kombination med storleken på statsbidragen, samt prognos över skatteintäkter, väntas visa vilka politiska beslut som kan behöva tas framöver.

Utredningarna kommer bland annat ta hänsyn till de stora demografiska förändringarna som sker i hela landet, med färre barn och fler äldre. Statistiska Centralbyråns befolkningsframskrivning visar på att antalet personer i Ockelbo kommun som är 80 år och äldre väntas öka med 67 procent fram till år 2033, medan antalet personer som är 0–19 år beräknas minska med 18 procent.

Det är nya utmaningar vi ställs inför och vi måste anpassa inför framtiden. Vi vet varför vi går minus och det beror inte på att vi har överanställt personal eller startat nya verksamheter. Men fortsätter trenden med underskott måste vi vidta åtgärder, säger Magnus Jonsson (S).

Väntar in ny prognos

Ockelbo kommun hade innan 2023 visat positiva ekonomiska resultat i 16 år. Visst medel har kunnat användas för att mildra det negativa resultatet, men det är inget som är hållbart i tid. Nu väntar kommunen in den nya ekonomiska prognosen som kommer i oktober. Samtidigt pågår budgetarbete för 2025-2027.

Vi är en i en tuff ekonomisk tid och alla verksamheter har i sitt grunduppdrag att hålla sig inom sin budget. Det kommer visa sig under hösten vilka åtgärder vi behöver vidta, både i det korta och långa perspektivet. Den ljusning vi ser är en minskad inflation och sjunkande räntor som väntas bromsa in kostnaderna, säger Johanna Sandelin Eriksson, ekonomichef i Ockelbo kommun.